2015年汕头市鮀滨职业技术学校部门决算补充情况说明
现将2015年部门决算补充情况说明如下
一、基本情况补充说明
(一)收支情况说明
2015年收入决算
4126.99万元,比2014年决算数减少
2132.25 万元,原因是支付学校新校区地价款。其中:财政拨款收入
3345.50 万元,比2015年预算数减少
2171.63 万元,原因是财政按新校区建设进度拨付。
2015年支出决算
3879.17 万元,比2014年决算数减少)
125.47 万元,原因是支付学校新校区地价款。其中:财政拨款支出
3043.04 万元,比2015年预算数减少
2171.63 万元,原因是财政按新校区建设进度拨付。
(二)“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出
0 万元,比2014年决算数增加(或减少)
0 万元,比2015年预算数增加(或减少) 万元,
1.全年使用财政拨款安排本级、所属汕头市鮀滨职业技术学校单位出国团组数为
0 个、
0 人次,因公出国(境)费支出
0 万元,比2014年决算数增加(或减少)
0 万元,比2015年预算数增加(或减少)
0 万元,开支内容包括:(1)参加会议支出
0 万元,;(2)出国谈判、工作磋商支出
0 万元;(3)境外业务培训及考察
0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出
0 万元,比2014年决算数增加(或减少)
0 万元,比2015年预算数增加(或减少) 万元。主要包括:(1)报废
0 辆、更新购置 辆,购置费支出
0 万元,平均每辆
0 万元;(2)公务车保有量
3 辆,全年运行维护费支出
0 万元,平均每辆
0 万元。我校有3辆车,定编3辆,支出不涉及三公经费开支填报口径。
3.公务接待批次0 批,人数
0 人,公务接待费支出
0 万元,比2014年决算数增加(或减少)
0 万元,比2015年预算数增加(或减少)
0 万元。
(三)机关运行经费支出说明
2015年本部门(汕头市鮀滨职业技术学校)机关运行经费支出
0 万元,比2014年增加(或减少)
0 万元,增长(或降低)
0%。
(四)政府采购支出说明
2015年本部门(汕头市鮀滨职业技术学校)政府采购支出总额
240.71 万元,其中:政府采购货物支出
207.91 万元、政府采购工程支出32.8 万元、政府采购服务支出
0 万元。授予中小企业合同金额32.8 万元,占政府采购支出总额的
13.6 %,其中:授予小微企业合同金额
0万元,占政府采购支出总额的
0 %。
(五)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门(汕头市鮀滨职业技术学校)共有车辆
3 辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车
0 辆、一般公务用车
3 辆、一般执法执勤用车
0 辆、特种专业技术用车
0 辆、其他用车
0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
(六)预算绩效管理工作开展情况说明
主要民生项目包括:2015年国家助学金和免学费,绩效评价结果正在进行;重点支出项目包括:2015年省中等职业教育专项资金(学前教育和计算机网络技术),绩效评价结果:正在进行。
二、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
汕头市鮀滨职业技术学校
2016年8月30日